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问题已解决
@郭教师 接着上一个问题谢谢！借应付职工薪酬工资， 贷其他应付款， 借其他应付款，贷其他收入，如果这样子的话我的账上会体现一个虚拟的收入，并且付职工薪酬工资会累计有一个余额，
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实际你们并不扣除吗？如果不扣除的话，你再做一个借其他应付款贷应付职工薪酬工资。
03/21 14:51
84784998 
03/21 14:54
对，实际并不扣除，但又要账上体现是扣除的，且应付工资没有余额，每个月结平。如果实际不扣除的话应该是要作为福利费才对
郭老师 
03/21 14:56
那你就做一个扣除的，然后再做一个相反的红冲。
84784998
03/21 14:56
能写下吗老师，麻烦您了
郭老师
03/21 14:59
借，应付职工薪酬工资，贷，其他应付款，借，其他应付款，贷，应付职工薪酬、工资。
84784998
03/21 15:02
（教职工伙食从工资里面扣除，因方便入账，工资在计提费用时就已经包含了职工伙食费的金额在里面，所以在结转教职工伙食时，应付工资就只是作为一个过度的科目。）老师您看下我这个解释可以吗
郭老师
03/21 15:02
你好，实际地，我们并没有扣除。做了这一步，是为了给教育局看的不是吗？然后你再红冲了他。
84784998
03/21 15:04
其实际没有扣除，但造的工资上要体现扣除，就按我原来写的那个分录，然后这样解释您觉得拧不呢
郭老师
03/21 15:05
可以的，可以这么做的。
84784998
03/21 15:06
谢谢老师，看着总觉得有点奇怪
郭老师
03/21 15:08
因为你账上虚增的，所以需要做一步扣除
你不虚增的实际业务就不会别扭，
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