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做2022年第四季度所得税时多计提了费用，然后在2023年做汇算清缴时候有退税，在2023年做了收到退税和红冲之前多计提的费用，请问在做2023年度的汇算清缴时红冲之前多计提的费用要在那里显示出来呢？
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你好多计提的具体的是哪一个费用？
03/21 15:06
84784998 
03/21 15:08
是所得税费用
郭老师 
03/21 15:09
不会显示的，这个不影响你的利润
郭老师
03/21 15:10
所得税费用你如果交了的，在实际已交纳里面显示，没有交的，你多计提的这里不会显示的。
84784998
03/21 15:15
我红冲多计提的所得税费用没有用到以前年度损益调整科目，
借：所得税费用 -100
贷：应交税费-所得税 -100
郭老师
03/21 15:16
好，这个不影响的。所得税费用不影响你的所得税，因为你交税是根据利润总额。
84784998
03/21 15:20
我2023年度的利润总额是-1000，净利润是-1100，然后汇算清缴的利润总额和纳税调整后的金额也是-1000，这样对吗？不是以净利润的金额做核对吗？
郭老师
03/21 15:27
你好对的，是这么做的。
84784998
03/21 15:29
“职工薪酬支出及纳税调整明细表”的“账载金额”填写的数据，请问是看余额表钟的应付职工薪酬的本年累计发生额的贷方余额吗？
郭老师
03/21 15:31
应付职工薪酬贷方发生额合计。
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