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老师，2023年有做了一笔业务宣传费科目，汇算清缴要填什么表吗
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您好，你是计入哪个科目了？
03/21 15:10
84784979 
03/21 15:12
就是公司里内做的湿地展示牌，做了销售费用-广告费和业务宣传费
刘艳红老师 
03/21 15:16
《企业所得税法实施条例》第四十四条规定：发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
84784979
03/21 15:17
我的意思是说汇算清缴时要选表填吗
刘艳红老师
03/21 15:18
你看下要不要调，不用调就可以不用选
84784979
03/21 15:42
老师，填主营业务收入时，我公司收入有些现代服务费，绿化工程，怎么填附件表
刘艳红老师
03/21 15:44
有几张发票就填几张
84784979
03/21 15:49
填几种收入会不会有预警
刘艳红老师
03/21 15:50
不会呀，你都确认收入交税了
84784979
03/21 15:55
老师，填一般企业成本子支出表时，我填营业外支出-坏账损失，有弹出:请核实企业税前扣除的资产损失是否按规定申报，若有误请更正！这是怎么回事啊
84784979
03/21 15:56
有几种收入，我可以都确定为劳务收入吗？
刘艳红老师
03/21 15:58
意思是这个是不是真的坏账
刘艳红老师
03/21 15:58
你现在是哪几种收入了
84784979
03/21 16:01
付给子公司其他应收款，子公司亏损注销，其他应收款转到营业外支出，请问汇算清缴时要选填哪几张表
84784979
03/21 16:02
填主营业务收入时，我公司收入有些现代服务费，绿化工程，收入需不需要分开填，还是我一起填入劳务收入就行
刘艳红老师
03/21 16:03
填一笔劳务收入就可以了
84784979
03/21 16:07
老师，上面问题还没回答呢
刘艳红老师
03/21 16:08
如果是实际的，就可以抵扣，不用调表的
刘艳红老师
03/21 16:08
有子公司的注销证明就可以了
84784979
03/21 16:47
老师，填一般企业成本子支出表时，我填营业外支出-坏账损失，有弹出:请核实企业税前扣除的资产损失是否按规定申报！这是不是还需要填A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表
刘艳红老师
03/21 16:48
不用，如果是真实的坏账不用填的
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