00:10:00
问题已解决
老师，社保费公司全部承担了，在汇算清缴的时候需要纳税调增，社保费调增在哪个表哪一栏啊？ 是扣除类项目，第17栏-其他里面吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，没错，填写的就是在这里面
2024 03/21 16:06
84785007 
2024 03/21 16:08
汇算清缴的A100000，这个申报表，与会计做账上面的利润表一致是吧
东老师 
2024 03/21 16:09
对，这个如果经过纳税调整以后是不一样
84785007
2024 03/21 16:10
什么意思啊
东老师
2024 03/21 16:11
就是纳税调整之前和你的利润表的利润总额是一样的
84785007
2024 03/21 16:11
就应纳税所得额计算，有了调增的数据了，前面利润总额计算是一样的，这样对吗
东老师
2024 03/21 16:12
对，没错，是这个意思
84785007
2024 03/21 16:15
先申报年度财务报表好，还是先汇算清缴啊？
东老师
2024 03/21 16:15
一般都是先把财务报表填好的
84785007
2024 03/21 16:27
年度财务报表，是按照调整后的数据填进去哈？最终与汇算清缴一致，是吧？
东老师
2024 03/21 16:29
不是，因为纳税调整账上不用做账，所以你按照之前的报表申报就可以，如果你账上有调整的话，那就按照调整之后的申报
84785007
2024 03/21 16:32
我做账没有调整，我只调增了汇算清缴的社保费及罚金，那么年度财务报表，也不需要调表吗？只改汇算清缴的，就可以了？
东老师
2024 03/21 16:32
对，没错，是的，这就是这种
84785007
2024 03/21 16:39
还有一个问题，我去年12月份假暂估了4万的成本，那么我现在该如何处理，谢谢
东老师
2024 03/21 16:40
这个你在账上是需要把这部分暂估冲销的
84785007
2024 03/21 16:49
我没红冲，用的以前年度损益调整的，我汇算清缴调增，这样可以吗？财务年度报表还是不调整吗
东老师
2024 03/21 16:49
对，做账是这么做的，账上也得调整的
84785007
2024 03/21 16:53
老师，你说的账上调整是什么意思啊？是调整年度财务报表吗？我用了以前年度损益调整后，还需要红冲吗
东老师
2024 03/21 16:54
既然用了以前年度属于调整了，已经调整过了就不用再动了
阅读 299
描述你的问题，直接向老师提问
444
意见反馈
