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老师，23年10月和12月份在做账时工资没有计提，资产负责表中应付职工薪酬是负数，现在需要调账，怎么调？
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少做了，计提吧。借，利润分配未分配利润。贷，应付职工薪酬工资。
03/21 16:22
84785041 
03/21 16:25
是的，现在要报工商年报调账，怎么调
郭老师 
03/21 16:26
工商年报不用调整，按照你现在的来就行。
84785041
03/21 16:27
不调就要多交税了呀
郭老师
03/21 16:28
你好，你十二月份不就没有调整
郭老师
03/21 16:28
你12月份不调整，你在这里也不调整呀，汇算清缴又不是根据12月份的来，你汇算清缴纳税调减就是。
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