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我本季度有100万利润，做分录：借：所得税费用，贷：应交税费，应交所得税，5万，可是我生成报表，净利润100－5万=95万，这个怎么做
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你好，对的是的，就是净利润是95万，你交所得税是根据利润总额。
03/21 16:49
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问一下小规模企业，物业公司取得物业费100万分录怎么做？借银存100万贷主收95万贷应交税费应增5万对吗，它的税率是5%还是3%？发生费用的时候，还有增值税项目吗？是不是没有了？
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老师好，业务招待费10万，全年销售收入1000万，税法只允许税前扣除5万存在税快差异，补计提企业所得税
借：所得税费用 5万
贷：应交税费—应交企业所得税 5万，吗？
我不太理解所得税费用不是要在年利润总额*25%的基础上算出来的吗？为什么税前允许扣除的5万不×税率后按1.25万补计提所得税啊？
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交汇算清缴，
借所得税费用100
贷应交税费—企业所得税100
借应交税费—企业所得税100
贷银行存款100
这样行吗？
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缴纳去年的企业所得税的银行扣款凭证，做的借：所得税费用，贷：应交税费-应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款，这样对不对呀
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老师我这个月进项5万，销项7万，月底我是这样做分录吗借:应交税费——销项税额7万，贷:应交税费——进项税额5万应交税费——转出未交增值税，借:应交税费——转出未交增值税贷:应交税费——未交增值税.下个月初做借:应交税费——未交增值税贷:银行存款
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