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老师，商贸企业库存商品2022年采购并已经用到工地，但是公司当时代理记账公司没有把发票做账，24年1月抵扣这张发票，怎么入账
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你好，借应付账款贷工程施工，借工程施工贷应付账款结转了成本。
03/21 16:54
郭老师 
03/21 16:54
看一下去年结转了成本吗？
84785012 
03/21 17:15
商贸企业
郭老师
03/21 17:16
那你看下结转了主营业务成本吗他。
84785012
03/21 17:17
当时也都没入账
84785012
03/21 17:18
库存没紧张，成本也没转
84785012
03/21 17:19
2022年库存没进账，成本也没结转
郭老师
03/21 17:19
好，那这个销售出去了没有，没有的话不用动。
84785012
03/21 17:22
但是税务局只让抵扣进项，不让做成本了
郭老师
03/21 17:25
借利润分配，未分配利润应交税费，应交增值税，进项贷，银行存款做这个。
84785012
03/21 17:30
老师，直接调未分配利润税务局查的话有问题吗
郭老师
03/21 17:31
你好没有问题的，可以的。
84785012
03/21 17:33
老师，但是对于企业来说这块成本就损失了，账上也没体现出来，后面还用附加说明吗？说明该怎么写呢
郭老师
03/21 17:34
你好，你在摘要里面写清楚就可以的。收到某某业务发票，成本不增加
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