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问题已解决
老师，我们公司1月初，收到所属期2023年的物业发票 这个发票可否在2023.12月暂估？然后在2024.1收到发票后冲销
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可以的，可以这么做的
03/21 17:06
84784950 
03/21 17:43
那这个费用发票在2023年，暂估分录怎么写？
郭老师 
03/21 17:43
借管理费用，贷、其他应付款。
84784950
03/21 17:54
那次年冲销喃
郭老师
03/21 17:56
对的，是的，借其他应付款贷利润分配未分配利润。
郭老师
03/21 17:57
做发票的，借利润分配未分配利润，贷其他应付款。
84784950
03/21 18:03
好的谢谢，明白了
郭老师
03/21 18:03
不用客气，工作愉快。
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