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问题已解决
老师，兼职人员，临时工作，需要申报个税嘛，不发工资，只报销些费用
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不发工资就不能报销费用的，没有报销费用的理由哈
03/21 17:56
84784952 
03/21 18:00
老师做其他应付款，未分配利润，这个摘要写什么
84784952
03/21 18:00
暂估费用，管理费用，其他应付款，汇算管理费用调增，现在平其他应付款
家权老师 
03/21 18:04
是真实的暂估不需要调账
84784952
03/21 18:07
不是的哦
84784952
03/21 18:07
暂估费用没来，钱也没付，
家权老师
03/21 18:08
那么还没做汇算，直接把上年的暂估删除
84784952
03/21 18:09
删除申报不了，所以汇算直接调增了
家权老师
03/21 18:10
不是删除申报，是删除上年暂估的凭证，然后按正确的报表汇算
84784952
03/22 09:23
我现在都申报好了，调整摘要写什么
家权老师
03/22 09:24
是先调整报表，再根据正确的报表申报，
84784952
03/22 09:24
没有发票直接纳税调增不就好了嘛
84784952
03/22 09:26
汇算都做好了，没有发票也都调增交税了，现在是平其他应付款，我想问摘要写什么就好了啊
家权老师
03/22 09:31
摘要就是业务的概括，因某某错误调整某某科目
84784952
03/22 09:33
没有错误啊，就是暂估管理费用，其他应付款，现在汇算发票没来，钱也没付
84784952
03/22 09:34
为什么要调账呢，放在账上不行啊，这个操作需要重新申报财报嘛
家权老师
03/22 09:38
我都问你是否真实暂估？你回答不是的呀，我才说的需要调整。真实的暂估不需要调账的。你的思维有点乱哈
84784952
03/22 11:26
真实的暂估，没有发票，没有付款也算吗
家权老师
03/22 11:28
是的，真实的暂估不需要调账，只是汇算时纳税调增就行
84784952
03/22 11:41
那其他应付款怎么办，就挂在掌上哦啊
家权老师
03/22 11:45
你付了款就冲销了的哈
84784952
03/22 11:46
不会付款的
84784952
03/22 11:47
我的意思发票来不了，也不会付款
家权老师
03/22 11:51
那么就是虚估的费用呀，需要先调整报表，再汇算。
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