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老师，我23年1月红冲了一笔22年的发票1000元，然后又重新开具1006元，然后23年一季度增值税应该按那个金额报？收入1000已经在22年做账了，企业所得税算收入我应该怎么搞？
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你好，其他的业务没有的情况下，你的销售额6
2024 03/21 18:22
郭老师 
2024 03/21 18:22
企业所得税的销售额也是这些。
84785003 
2024 03/21 18:23
那我收入应该算6元对吗？？？那我增值税怎么报？
郭老师
2024 03/21 18:23
你好
正数➕负数合计起来是6
84785003
2024 03/22 08:37
老师增值税去年也报了，今年红冲了，又重开，是不是自动带不出来？要自己填进去？
84785003
2024 03/22 08:37
税务局打电话说我少报了几万的税，我还不知道数据哪来的
郭老师
2024 03/22 08:37
你到时候看一下吧，大部分都是自动出来的。如果出来的数据不对，你再自己修改。
84785003
2024 03/22 08:38
去年的，现在税务局说修改，还不知道哪里有问题
郭老师
2024 03/22 08:40
你好，你去看下你之前的申报表，里面的销售额和你账上的销售额是不是一样的？
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