郭老师接老师，一般纳税人2023年银行手续费发票去年没开票，现在开了专票过来，但是去年手续费已经全部做在财务费用了，没有在应交税费借方体现，我想问下现在怎么处理比较合适呢_实务

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郭老师接老师，一般纳税人2023年银行手续费发票去年没开票，现在开了专票过来，但是去年手续费已经全部做在财务费用了，没有在应交税费借方体现，我想问下现在怎么处理比较合适呢

84784970| 提问时间：2024 03/21 19:25

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应交税费应交增值税进项贷利润分配未分配利润上面的金额就是发票的税格，然后汇算清缴纳税调增，这个是一个就行

2024 03/21 19:27

84784970

2024 03/21 19:32

汇算清缴哪里调增，我们是小企业会计准则也要通过利润分配未分配利润？

郭老师

2024 03/21 19:34

是的是的，最好是这么做的

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