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老师。半路接回来的账套，现在填初始的数据，有些公司的应收账款已经平了，也需要建公司的二级科目把累计的发生额填上吗？
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您好
半路接回来的账套，填初始的数据，有些公司的应收账款已经平了，不需要建公司的二级科目把累计的发生额填上
03/21 19:45
84784977 
03/22 09:04
应收账款贷方余额怎么填呢？我填了负数不对
bamboo老师 
03/22 09:06
应收账款贷方余额 应该是借方负数啊
不对的话 是什么提示？
84784977
03/22 09:16
我填了负数，现在资产负债表对不上，电脑截图是我填出来的，和纸质的资产负债表对不上，你看上面初始数据我填的就是563529.98，最后资产负债表出来的是680368.98
bamboo老师
03/22 09:18
您是根据纸质的资产负债表录入的还是科目余额表录入的？
资产负债表有没有重分类？
84784977
03/22 09:33
我是根据科目余额表填的，重分类什么意思？我发现我没有填预付账款，但是资产负债表有，怎么调整？
bamboo老师
03/22 09:38
比如应收账款的贷方余额 就填预收栏次
应付账款的借方余额就填预付账款栏次
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