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问题已解决
老师，你好，公司老板从公司账户转账70万，不归还公司了，这笔账怎么做分录呢？
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您好
请问原来公司没有向老板借款吧？
后期会有发票给单位冲销么？老板在单位领工资吗？
2024 03/21 21:33
84784954 
2024 03/21 21:36
没有向老板借款，是个私人小公司，相当于他转走70万，就是他一年的收入
84784954
2024 03/21 21:36
老板在单位领工资
bamboo老师 
2024 03/21 21:41
他一年的收入 就是利润 是这个意思吧？
单独在领的工资？
单位是企业还是个体户还是个人独资企业？
84784954
2024 03/21 21:57
私人企业，每个月有工资
84784954
2024 03/21 21:57
然后每个月他自己用的费用，也不需要归还公司
84784954
2024 03/21 21:57
我不知道咋个入账
bamboo老师
2024 03/21 22:29
如果拿了钱不还的话 也没有发票 就只好做股东分红
要缴纳20%的个人所得税的
借：利润分配-应付现金股利
贷：应付股利
借：应付股利
贷：银行存款
贷：应交税费-个人所得税
然后申报缴纳个人所得税
借：应交税费-个人所得税
贷：银行存款
84784954
2024 03/22 08:21
那平时老板自用的费用呢，怎么做分录呢
bamboo老师
2024 03/22 08:46
平时老板自用的费用单位报销支付款项吗
84784954
2024 03/22 08:56
不支付是他自己的私人用
bamboo老师
2024 03/22 08:57
自用的费用 您要到单位报销？
84784954
2024 03/22 14:20
不用报销，相当于老板把钱拿走自己用了，不归还公司了
bamboo老师
2024 03/22 14:21
那也还是只有当做分红啊
除非找发票来报销入账
84784954
2024 03/22 14:23
那假设销售客户商品600后来发现错了实际金额为588，客户多余的款要退给客户，这笔账应该怎么做分录呢
bamboo老师
2024 03/22 14:23
您销售商品的时候分录怎么写的？
84784954
2024 03/22 18:32
借：应收账款
贷：主营业务收入
bamboo老师
2024 03/22 18:35
借 主营业务收入12
贷 银行存款12
84784954
2024 03/22 18:44
好的，谢谢
bamboo老师
2024 03/22 19:59
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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