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公司在2020.10购入两台固定资产，前任会计没有计提折旧，现在应该怎么处理
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你好，补计提折旧就可以了
借利润分配未分配利润
贷累计折旧
03/21 22:40
84784985 
03/21 22:42
起重机是分5年折旧的吧
84784985
03/21 22:43
把没有计提的折旧汇总到未分配利润里吗
郭老师 
03/21 23:06
你好对的
跨年的对的
84784985
03/21 23:08
增值税可不可以计提在内
84784985
03/21 23:09
对方开具的是专票
郭老师
03/22 06:38
你好
你不准备抵扣增值税的可以
84784985
03/22 09:25
请问收到工程款，但未开具增值税发票，该业务如何做账
郭老师
03/22 09:27
借银行存款贷工程结算应交税费，应交增值税。
84784985
03/22 09:28
后期开具发票如何做呢
郭老师
03/22 09:32
借工程结算应交税费应交增值税，
贷主营业务收入应交税费应交增值税。
84784985
03/22 09:42
感谢感谢！还有一个问题：录入资产卡片时对方资产购入对方科目和折旧费用科目填什么
郭老师
03/22 09:44
如果是银行支付的银行存款
后勤使用的管理费用。
84784985
03/22 09:45
感谢感谢！还有一个问题：录入资产卡片时资产购入对方科目和折旧费用科目填什么
郭老师
03/22 09:45
你好，上面回复了，第一个银行还款现金支付的就是库存现金。
郭老师
03/22 09:45
折旧科目后勤使用的管理费用。
84784985
03/22 09:47
是项目部使用的
郭老师
03/22 09:48
哦，项目是研发项目的吗？如果是的话，研发支出建筑项目的是工程施工。
84784985
03/22 09:50
是起重机，项目施工用的
郭老师
03/22 09:51
工程施工工程施工工程施工。
84784985
03/22 09:51
管理费用-折旧费 可以吗
84784985
03/22 09:52
工程施工，知道了
郭老师
03/22 09:52
你好不可以
不可以
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