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差旅费 不是本公司的员工产生的 老板带兄弟出差 住宿车票这些都是可以抵扣嘛！还有车票都能抵扣嘛！
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同学你好，不是本公司员工产生的差旅费，是不能计入公司费用的，计入公司费用，会被认定为支付给其他个人的报酬，需要补缴个人所得税。
03/21 23:00
84784956 
03/21 23:02
怎么证明差旅费是我们公司员工支出的呢 小白 近期刚上岗 比如老板出差他拿回来的发票就可以证明他出差啦 发票上没有名字证明是老板出差的
大侯老师 
03/21 23:04
有名字的发票能够证明，其他的不能证明，主要是现在车票机票都是实名的。
84784956
03/21 23:05
我是做内账的 前两年的账 之前出差的住宿费都没发票的 现在能补开发票回来进差旅费 能补今年的进项税嘛！
大侯老师
03/21 23:06
同学您好，当期取得的发票，是可以在当期抵扣进项税的。
84784956
03/21 23:07
那车票已经过了两年是不是不可以抵扣2024年的进项税啦 只有住宿费可以抵扣
大侯老师
03/21 23:08
同学您好，进项税发票抵扣已经取消期限的限制了，两年前的进项是可以抵扣的。
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