00:10:00
问题已解决
@贾apple老师，这个做账0.96怎么显示0是一正一负吗，那个0.88对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，早上好！
0.88借方管理费用 0.96贷方管理费用
同样，应付职工薪酬 也是一样显示的，
所以，导致差异了 0.08元，
应该是会计科目调整错了，不应该通过 应付职工薪酬， 因此，我觉得金额小，就调平就行了，3月你再做分录，我来看看怎么调整
03/22 08:20
84785016 
03/22 09:00
所以那两个分录就不管他吧。到时3月具体怎么调呢到时看吗老师
apple老师 
03/22 09:03
对的，同学，因为金额小，咱们不研究它了，要不，耽误 你做3月份的账，先把账直接做平，
然后，你先计提3月的工资，
咱们再看下一个差异怎么调整
84785016
03/22 09:08
这凭证0.96怎么显示0是一正一负吗，那个0.88凭证显示对吗
老师
apple老师
03/22 09:15
同 学你好，你的分录是这么做的
借：管理费用 -0.96
贷：应付职工薪酬 -0.96
借：管理费用 0.88
贷：应付职工薪酬 0.88
这个是不是 应付职工薪酬=0.96 - 0.88=-0.08
本身这里，应该 用 【库存现金】 科目 代替 【应付职工薪酬】科目的
84785016
03/22 09:51
这个是不是 应付职工薪酬=-0.96 + 0.88=-0.08 本身这里，应该 用 【库存现金】 科目 代替 【应付职工薪酬】科目的，是这样吗，也就是下个月调整不能用应付职工薪酬科目吗
84785016
03/22 09:52
老师这个凭证合计金额下面0对吗
apple老师
03/22 09:54
是这样理解的，
你先把这个调平
然后，你开始做3月的工资，我们再一次确定一下 应该用 哪个会计科目
阅读 178
描述你的问题，直接向老师提问
92
意见反馈
