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问题已解决
请问一下，既往的在建工程现在需要转出处理，需要什么附件？另外入什么科目|?
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什么原因需要转出？是进项转出不允许抵扣还是怎么了？
03/22 09:18
84784983 
03/22 09:24
很多年都挂着账在，也没有进行下一步的处理，刚接手，前几年的原始凭证都不见了，现在准备把这一笔账处理了，就是不知道怎么处理
郭老师 
03/22 09:25
你好，你要清理哪个业务的？
84784983
03/22 09:27
在建工程，对应的应该是数据中心系统的费用
郭老师
03/22 09:28
你要怎么转的？贷方是在建工程。
84784983
03/22 09:30
就是不知道怎么处理呢，什么支撑依据都没有，只有一个数据
郭老师
03/22 09:31
你好，你首先去处理一下你单位有没有固定资产，你账上没有的，会不会是你已经转了固定资产还在账上挂着少转了？少转了的话就需要转。
84784983
03/22 09:36
账上没有的
郭老师
03/22 09:36
你好，帐上没有什么的，你现在需要自己查，我们没法给你调整，具体的调整到哪个科目才是对的，我们不知道，你需要自己查。
84784983
03/22 09:40
因为前几年的原始单据因为漏水，全都毁掉了，查不了，员工也换了很多波，我的意思是，可不可以直接做损失处理
郭老师
03/22 09:41
你好，我的意思不可以，你需要去查一下，就像我上面说的，你在建工程的应该转固定资产，你没有结转的应该转进去，而不是单纯的把这些处置了。你这样单纯的处置了，你账上和你实际的不一定相等。
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