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问题已解决
老师，去年暂估费用，今年汇算清缴发票没来，需要填账嘛，做的管理费用，其他应付款，调整需要更正所有报表嘛
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你好，真实的暂估不需要调账，只需要纳税调增
03/22 09:39
84784952 
03/22 11:28
是真实的啊，只是现在还有发票来不了了，也不会支付的，所以想问问需要调整嘛，问了好几个老师说，支付了不需要，没支付需要调整
家权老师 
03/22 11:31
按规定没有发票就得纳税调整，除非你确定今年能取得发票，可以不调整
84784952
03/22 11:48
我知道，去年12的暂估，1月直接红冲，汇算发票来不了怎么操作，直接调增嘛
84784952
03/22 11:54
那么就是虚估的费用呀，需要先调整报表，再汇算。，我知道纳税调增了，账上其他应付款，做未分配利润
家权老师
03/22 11:55
按以下方式处理：
1.虚假暂估的：就是不付款，也没有发票的暂估，需要修改上年的报表，然后再申报
2.真实暂估：需要付款的，只是暂时没有发票，不需要修改上年报表，只是汇算调增
84784952
03/22 11:56
汇算都做完了咋修改
家权老师
03/22 11:57
还在汇算期呢，直接更正申报的报表就是
84784952
03/22 11:57
你说什么报表呢
84784952
03/22 11:58
老师，你能简单明了点嘛，现在是什么情况，需要调整那个报表，
家权老师
03/22 12:02
当然就是你做的3张财务报表的，然后按正确的报表做汇算
84784952
03/22 12:04
所有汇算清缴都做完了也交完税了，现在怎么更正呢
84784952
03/22 12:06
不能直接在2月份做一笔其他应付款，利润分配嘛
家权老师
03/22 12:21
可以的，你当时汇算做了纳税调增就可以那样做
84784952
03/22 12:27
都做过了啊费用调增交税了啊，现在我的意思其他应付款是不是也需要操作，我操作了发现影响今年的利润分配，想问有什么问题？
84784952
03/22 12:51
老师，还有个问题，去年12月暂估费用，1月全部红冲，汇算来不了发票，支付了直接调增，那也不对啊，全部红冲不也影响今年的利润嘛
家权老师
03/22 14:29
你做了利润分配，不影响今年的利润
84784952
03/22 14:47
那就是全部红冲，然后来了多少，剩下的部分做管理费用，未分配利润
家权老师
03/22 14:53
为什么全部红冲？你的思路很混乱哈
到底你的暂估是真实的，还是虚假的？还是2种情况都有？
84784952
03/22 15:47
真实的啊，只是还有一部分没来
家权老师
03/22 15:49
前边都说了，真实的暂估不用调账哈，只汇算调整。请认真看我说的哈
84784952
03/22 15:49
现在很简单，还有4万管理费用，我直接汇算调增了，其他应付款我想说不用管不行嘛，有的老师说要做其他应付款，利润分配
84784952
03/22 15:51
为什么全部红冲？你的思路很混乱哈
到底你的暂估是真实的，还是虚假的？还是2种情况都有？发票来了全部红冲，不然来多少冲多少，剩余部分直接调增嘛
家权老师
03/22 15:53
现在是我在回答你的问题，不用掺和别的什么老师哈。会把你的思路搞混。
既然是真的，按会计制度就要如实做账反应公司的利润，谁教他要修改公司利润？不是扯淡？
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