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老师 汇算清缴后需要补税 那么涉及到财务报表的修改 在电子税务局里面需要操作下更正申报前面所填写的财务报表吗
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好，最好还是需要修改一下
03/22 10:25
84784985 
03/22 11:13
但是，现在修改不了报表
那么，补税我要反结账到2023-12
直接做账是
借：所得税费用
贷：应交税费-应交企业所得税吗？
东老师 
03/22 11:14
对，你要反结账的话就是这么做
84784985
03/22 11:16
23年4季度的财务报表已经上报了
那么汇算时填写的财务报表就会不一致
会有什么风险
东老师
03/22 11:17
是在这个没有什么风险呢
84784985
03/22 11:32
老师 有没有什么方法算出准确的应补缴的企业说的税
是不是在汇算清缴前出财务报表
目前，这块的流程我有些混
东老师
03/22 11:32
我的经验就是你得看看哪些科目需要调整，调整完以后算出来一个利润总额来计算个税
84784985
03/22 11:37
老师 目前汇算出来需要补企税75元
那么我现在流程是下列方式吗
1.反结账2023年报表
2.做账
3.正常结转
不需要管申报电子税局上面的财务报表数据了 对吗？
东老师
03/22 11:37
对，没错儿，因为这个差额不大，直接这么做就行了
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