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问题已解决
请问老师，这几条分录有没有不对的地方？
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同学你好
进项不能抵扣吗
最后一个分录不对
进项销项结转的
03/22 10:45
84784971 
03/22 10:51
正确的应该怎么做呢？
朴老师 
03/22 10:58
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784971
03/22 11:04
那进项税额转出不做处理平账吗？
朴老师
03/22 11:06
这个不用单独做的哦
84784971
03/22 11:09
不做的话，就一直有余额呢，我发的年度结转税金那笔分录，就是把所有增值税都做平了，没有余额
84784971
03/22 11:11
之前的会计每年都把增值税做平
朴老师
03/22 11:20
这个没事的
正常做就可以
84784971
03/22 11:39
现在的情况是我没法做平，所以才问的老师呢
朴老师
03/22 11:42
进项转出这个不用结转
84784971
03/22 12:05
好的，谢谢老师
朴老师
03/22 12:14
满意请给五星好评，谢谢
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