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请问老师，财务软件里面的往来科目需要设置辅助核算吗
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对的是的，往来科目需要。
03/22 12:42
84785028 
03/22 12:42
老师，这个具体怎么设置呢
郭老师 
03/22 12:45
你好，你的软件里面有一个设置，然后有一个辅助设置，然后辅助设置核算在这里面你选的客户供应商等
84785028
03/22 12:52
老师，比如公司股东社保里挂的是其他应收款，这个时候公司向他借钱了，是挂其他应收款的贷方，还是根据业务实质挂其他应付款-股东呢
郭老师
03/22 12:56
你好，选择前一种都是用其他应收
84785028
03/22 13:03
老师，也就是说同一个人或同一家供应商或客户，开始用的什么往来科目就一直用一个，不能换来换去的对吗
郭老师
03/22 13:21
是的对的，是这么做的
84785028
03/22 13:34
老师，老板想查看每项社保里的明细具体 交了多少费，像这种情况是不是在一开始做分录时就要按明细做好分录啊
郭老师
03/22 13:35
是的
二级科目设置明细
84785028
03/22 14:29
老师，我是在管理费用后面设置了三级科目，管理费用-社保费-养老、失业、工伤、医疗这样一项项的分开可以吗？应付职工薪酬就设置了一个二级科目：应付职工薪酬-社保费
郭老师
03/22 14:31
应付职工薪酬里面设置就行，
借管理费用社保
贷应付职工薪酬养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。
84785028
03/22 14:44
老师，您的意思是在应付职工薪酬里分，不用在管理费用里面分对吗
郭老师
03/22 14:46
是的对的是的对的是的对的是的对的。
84785028
03/22 15:57
老师，我们工商年报里要填 社保金额是在哪里看？是不是在管理费用的社保里面
郭老师
03/22 16:00
是的对的，是这么做的，企业和个人的都要算。
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