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老师好，我想问一下，准予以后年度结转扣除的业务宣传费，比如结转以后可以扣除是100万元，怎么是形成递延所得税资产呢，税法规定超过部分可以结转以后年度扣除，那不是资产的账面价值大于计税基础么
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您好，借递延所得税资产，借所得税费用（红字），因为以后可以少缴纳企业所得税
03/22 14:24
84784996 
03/22 14:26
少交税的就是可以抵扣的，
小林老师 
03/22 14:54
是本期多交税了，以后少缴纳
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