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在汇算清缴时，以前年度损益调整数应填写在哪？例如我司补计提上年度月份少计提折旧，那汇算清缴填那个表格？怎么填？
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你好，那个是跟上年的汇算相关，跟不影响本年的利润汇算哈
03/22 14:35
84784964 
03/22 14:38
但我填写汇算清缴表，我少补的折旧我不得加上吗？
家权老师 
03/22 14:39
那个不计提的折旧不能在今年扣除的，只能在发生当年扣除
84784964
03/22 14:40
你没有听明白我的意思我是2023年少计提折旧，2024年补计，我在做2023汇算时我要把我少算的折旧加上啊。
家权老师
03/22 14:43
那么你的先修改23年的财务报表，按正确的报表汇算，不能直接在汇算里边填报
84784964
03/22 15:05
老师那只有改账务报表 吗？
家权老师
03/22 15:06
是的，只能先修改报表，
84784964
03/22 15:07
汇清清缴不就是调整的实际的吗？
家权老师
03/22 15:11
汇算清缴没有以前年度调整那个填报项哈，只能根据你的利润表利润总额调整
84784964
03/22 15:15
老师那我可以把这少提的折旧 放在2024年吗？这样太麻烦了，但我感觉这汇清缴也没有啥用呢。
家权老师
03/22 15:17
你可以放在24年，只是不能抵扣的
84784964
03/22 15:19
那我2024年汇算清缴要调增吗？
家权老师
03/22 15:19
是的，就是汇算时做纳税调增
84784964
03/22 15:23
因为是去年的不能放在今年来抵是吗？那到时候填写折旧表怎么填写？
家权老师
03/22 15:24
后边那个税收金额填24年应该计提的金额
84784964
03/22 15:25
如果填写那不就多出2023年这一部分吗？
家权老师
03/22 15:26
账载金额就是包括补计提的折旧，差额就纳税调增了
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