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问题已解决
老师，汇算清缴所得税报表这里有黄色感叹号提示，说申报数据差异在50%以上，这些数据也动不得啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那咱就看一下咱填写的对应数据有没有错的，要是没有可以忽略能申报成功也行。
03/22 15:08
84785027 
03/22 15:14
数据都是对的，上年数据填写的是22年12月的吧，自动对比出来确实有差异在50%以上，这个提示还是有风险吧老师，但也改不了
玲老师 
03/22 15:17
汇算清缴填写的是全年数据。但是我不清楚你具体是哪一个数据。
84785027
03/22 15:36
这个数据都是根据财务报表年报利润表自动取数出来的，利润表年报里面不是有个上年金额，不就是2022年12月的数据吗老师
玲老师
03/22 15:39
营业收入，营业成本等等这些。咱们报的年报是1~12月份的数据。
上年也是上年1~12月份全年数据。
84785027
03/22 15:42
12月本年累计不就是全年的吗老师，这个提示可以忽略提交吗
玲老师
03/22 15:46
本年累计就是全年的你数据对那就可以忽略申报成功就行。
84785027
03/22 15:51
老师，年前的一张费用发票现在开过来了，我直接放在凭证后面可以吧，但是进项在这个月，之前的凭证是借成本贷应付账款，这个月进项怎么写分录啊老师
玲老师
03/22 15:53
你好 原来分录看 一下 用哪个科目了
84785027
03/22 15:54
给您写了啊老师，借成本贷应付账款，没有进项，
玲老师
03/22 16:00
借进项税额贷，以前年度损益调整。
84785027
03/22 16:02
我们是小企业，用未分配利润科目吧，，为什么是这个科目吗
84785027
03/22 16:04
正确的是借进项，贷待认证进项吧老师，可是之前没有入待认证进项，
玲老师
03/22 16:05
自始至终你没有说你是小企业。
玲老师
03/22 16:05
原来是借成本。 贷应付。
正确的分录是我给你写的，你写的不对。
玲老师
03/22 16:06
不是小企业准则就是借进项税额
贷未分配利润。
玲老师
03/22 16:06
打错字了，小企业准则借进项贷未分配利润。
84785027
03/22 16:07
老师，这个进项影响未分配利润科目吗
玲老师
03/22 16:10
因为你原来计入成本了，成本跨年了，用未分配利润代替小准则用未分配利润。
玲老师
03/22 16:10
就相当于把进成本的进项调出来了。
84785027
03/22 16:15
那这个进项数，汇算要调增吗？我已经汇算过了没有调增
84785027
03/22 16:16
还得再更正申报吗
玲老师
03/22 16:17
要是金额小的没问题，重要性原则。
84785027
03/22 16:18
这个进项税额23207，要更正申报吗老师
玲老师
03/22 16:21
这个金额比较大，建议更正申报。
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