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老师，职工培训费有3180元，无票支出3000元，企业所得税汇算清缴，职工培训费费我怎么填？账载金额据实填，全额扣除，在其他栏目填3000调赠？还是账载金额填3180元，税法填180，不填其他栏，谢谢老师
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账载金额据实填，全额扣除，在其他栏目填3000调赠
2024 03/22 15:30
84785006 
2024 03/22 15:36
谢谢老师
王晓晓老师 
2024 03/22 15:41
不客气的了，工作顺利
84785006
2024 03/22 15:55
老师，我操作了下，3000调整是在A105050职工工资支出及纳税调整明细表调整？还是在A105000纳税调整项目明细表调整，谢谢老师
王晓晓老师
2024 03/22 16:52
不好意思刚外出，等等我看看
王晓晓老师
2024 03/22 16:52
在A105000纳税调整项目明细表调整，其他里边写3000
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