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老师，补缴了前期少计提的社保，怎么做账？
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你好
补缴了前期少计提的社保，计提的时候
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保
缴纳的时候
借：应付职工薪酬—社保，其他应收款，贷：银行存款
2024 03/22 15:38
84784989 
2024 03/22 16:01
社保贷方有余额是怎么回事？
邹老师 
2024 03/22 16:04
你好，需要去检查，可能是多计提了
84784989
2024 03/22 16:50
老师，收到多计提的这笔钱，那银行存款增加，计提的在贷方，我怎么做账？
邹老师
2024 03/22 16:51
请看你前后描述，到底是多计提了，还是少计提了呢？
84784989
2024 03/22 17:08
老师，我说的是两个问题，前面那个是社保少计提，缴纳的时候比计提的金额多。后面这个是贷方有余额少计提了，但是那个员工已经离职就给之前缴纳的公司部分和个人部分金额补回来了，我现在需要给少计提的补上，然后银行存款来冲这部分少计提的
84784989
2024 03/22 17:08
先计提少了的到其他应收款里面，然后银行存款来冲这个其他应收款是吧
邹老师
2024 03/22 18:10
你好
1，少计提了，就补计提
2，多计提了就冲销多计提的，然后收回就冲减其他应收款
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