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问题已解决
你好，附加税计提多了，跨年了可以红冲吗
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借交税费贷以前年度损益调整。
2024 03/22 15:50
玲老师 
2024 03/22 15:53
期末结转损益不会有余额呀。
并且他是跨年了，更不会有解有余额的。
玲老师
2024 03/22 16:04
就是因为没计提嘛，把我前面计提分录补上，那不就平了吗？
玲老师
2024 03/22 16:04
计提应交税费在借方，你原来余额在贷方这样不就平了吗？
玲老师
2024 03/22 16:55
是的，是这样会是的对
玲老师
2024 03/22 16:56
这个分录是正确对的是的。
玲老师
2024 03/22 16:58
不客气，祝您工作学习愉快问题解决，请好评，谢谢。
84785007 
2024 03/22 15:52
现在是主营业务附加税的科目有余额呢
84785007
2024 03/22 16:02
不对，是我打错了，现在是应交税费-城市维护建设税，印花，附加税，有余额
84785007
2024 03/22 16:02
不好意思，您看这样如何处理呢
84785007
2024 03/22 16:49
借：应交税费-应交城市维护建设税
应交税费-附加
应交税费-教育附加
应交税费-应交印花税
贷：以前年度调整损益
这样对的吧
84785007
2024 03/22 16:56
好的，谢谢老师了
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