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请问老师，预收转收入，计提销项税了，还要计提税金及附加么？
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你好！不用，确认要交增值税才需要
03/22 16:33
84785035 
03/22 16:59
请问老师站在财务报表审计的角度，做2023年的财务报表审计。财审调整分录将预收转为收入，还得同时做税金及附加吧。
宋生老师 
03/22 17:03
你好！是的，是需要的了
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之前卖固定资产的时候把税金及附加算到固定资产清理里面去了，现在要转出来，重新计提，怎么作分录？？？
借：固定资产清理
贷：应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
但是我记入了固定资产清理，怎么转出来，重新计提？之前冲回固定资产清理的分录怎么写？
之前是上面这样做的，现在要转出来重新计提的话
分录：
借：税金及附加-城建税
税金及附加-教育附加
税金及附加-地方教育附加
贷：应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
借：固定资产清理
贷：应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
之前冲回固定资产清理的分录怎么写？
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