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跨年的应付账款，用现金付款后，未对应前期应付账款，导致应付账款有余额，但是款也已经付了。这样领导已经签字，怎么调账
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你好，学员，现金付款后，是之前的应付账款没有平吗？实际应付账款是没有是吧，那金额大吗？
03/22 16:45
84784980 
03/22 16:52
46个供应商，是以前会计做的
84784980
03/22 16:52
金额在100万左右
84784980
03/22 16:53
领导都签字通过了
84784980
03/22 16:53
现在就是用什么科目调整
中级-小英老师 
03/22 16:55
你好，学员，领导签字同意，是同意这100万是是要收取还是100万元不收取？
84784980
03/22 17:55
这一共100万之内的，是已经支付了，但是以前财务没有和供货商链接起来。
以前1做的借：原材料贷：应付
付款的时候直接做了借材料贷银行
导致，应付一直挂着。
现在要处理掉应付
中级-小英老师
03/22 17:57
那不是材料多挂，就做相反分录嘛
中级-小英老师
03/22 17:58
根据你的描述就是之前科目挂错了，你做笔调整分录调回来就好
84784980
03/22 18:04
怎么冲？直接减材料冲应付？
84784980
03/22 18:04
一个供货商一笔。也可以累计一笔
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