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问题已解决
你好老师上个月工资没计提，这月补计提 借:管理费用——工资 贷：应付职工薪酬 发放时 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 那管理费用那笔要怎么冲减？
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结转到本年利润就冲减了
03/22 17:57
84784952 
03/22 18:00
这个月也计提了，是到月末一起冲吗？
家权老师 
03/22 18:03
是的，就是那样做的
84784952
03/22 18:17
谢谢老师师
家权老师
03/22 21:23
不客气，祝你工作顺利
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