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老师，企业所得税汇算清缴需退税-37.94元，然后我不想退税，就去纳税调整明细31栏资产类调整项目下的其他去调整151.76元后，主标显示应纳税额为0元，但是全申报显示减免所得税优惠明细金额需要调整，但是调整之后，主标又显示需退税，这个要怎么办？
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您好，把151.76改为758.80试一下呢
03/22 19:54
84784962 
03/22 19:58
需要要补缴税：151.76
84784962
03/22 20:01
老师帮忙看一下
廖君老师 
03/22 20:09
您好，您是把纳税调整明细31栏的151.76改为758.80么，这个调增了怎么退税还多了
84784962
03/22 20:29
是的，那要怎么改，改哪里？
廖君老师
03/22 20:31
您好，纳税调整明细30栏其他这里账载758.80，税收为0就调增，您试下
84784962
03/22 21:09
老师，不可以通过其他来调整，不管怎么调，要不就是A106000不通过，要不就是A107040不通过，如果都按提示调整数据那应纳税额就一定是负数，怎么办？
廖君老师
03/22 21:12
您好，为什么不能通过其他来调整呀，我们就这样调整的，这个其他不用关联相关表格
84784962
03/22 21:25
老师，我们这是关联的
廖君老师
03/22 21:27
您好，A105000表第31行其他不会关联分表，只关联主表的
84784962
03/22 21:28
我按您说的调整好后主编显示应交税为0，后来我就全申报，但是显示不通过，要求更改A107040，他的小型微利企业减免企业所得税金额会自动生成，要求必须改，改完了以后主表又显示负数了
廖君老师
03/22 21:29
您好，我们A107040的减免是多少比例，咱自已来倒算嘛
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