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缴纳小规模季报税费怎么做分录
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您好
请问是缴纳的增值税还是企业所得税还是？
03/22 21:36
84785015 
03/22 21:37
增值税附加税企业所得税
bamboo老师 
03/22 21:38
借：应交税费-应交增值税
借：应交税费-城建税
借：应交税费-教育费附加
借：应交税费-地方教育费附加
借：应交税费-企业所得税
贷：银行存款
84785015
03/22 21:39
怎么计提呢，先计提吗
bamboo老师
03/22 21:40
借：税金及附加-城建税
借：税金及附加-教育费附加
借：税金及附加-地方教育费附加
贷：应交税费-城建税
贷：应交税费-教育费附加
贷：应交税费-地方教育费附加
借：所得税费用
贷：应交税费-企业所得税
84785015
03/22 21:44
增值税怎么计提
bamboo老师
03/22 21:50
小规模纳税人增值税不需要单独计提啊 您确认分录的时候不是已经写了吗
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税
季度申报后直接写缴纳分录就好了啊
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