00:10:00
问题已解决
老师，我在做账的时候发现进项税额和待抵扣进项税额都有余额，销项结转完了。这种情况要怎么处理？我在查数的时候发现是20年和21年出了问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！需要查清楚产生的原因
03/22 21:48
84785045 
03/22 21:54
这个要是查不到有别的解决办法吗？
84785045
03/22 21:55
主要我们还更换了系统
耿老师 
03/22 21:57
你好！可以转入营业外支出，
84785045
03/22 22:05
老师，简易计税销售额是负数要怎么做增值税账务处理
耿老师
03/22 22:10
你好，为什么产生负数是开红字发票了吗
84785045
03/22 22:13
应该是，是之前的账。现在进项税额还有5万多在里面
耿老师
03/22 22:15
你好，先转到待处理财产损益
84785045
03/22 22:18
你的意思是先把这笔5万多的进项做到待处理财产损益？
84785045
03/22 22:18
请问分录怎么写
耿老师
03/22 22:18
您好，你需要查清原因，如果查不清原因的话，先转待处理财产损益
84785045
03/22 22:21
老师，麻烦帮我看看这个分录，这个24.12就是负数简易计算的应纳税额，要怎么写分录呢
84785045
03/22 22:23
这个是我找到21年的申报表
耿老师
03/22 22:24
你好，你这里凭证是进项销项和结转，没有看出是简易征收，简易征收是不可以抵扣进项税的
阅读 269
描述你的问题，直接向老师提问
50
意见反馈
