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老师，我们是工程公司，现在要**到其他公司，对方让我们提供成本票(材料和劳务票专票)，只能够抵6个点的税，我应该怎么匹配呢
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您好，咱进项抵扣是不用匹配对应税率，进项是收付实现制，收到发票就能抵扣了
03/23 06:49
84785024 
03/23 06:55
现在对方公司只让我们提供能够抵扣6个点的进项发票数额，多了也不给抵扣，也就是他们要预留3个点增值税
84785024
03/23 06:56
因为我们资质不够，所以只能**对方单位
廖君老师 
03/23 06:57
哦哦，明白，就是对方要保证增值税税负，我们是一般人还是小规模
84785024
03/23 06:59
一般纳税人
84785024
03/23 07:00
老师，太厉害了，我昨天和另外一个老师，说了半天，可能是我表达不清楚，他还是没能帮我解答出来
84785024
03/23 07:02
所以我就是想知道这个增值税的3个点税负是怎么算出来的，比如我开票100万的话
84785024
03/23 07:02
劳务占比30%剩下的就是材料了
廖君老师
03/23 07:07
朋友您好，如果提供的是建筑服务，增值税税率9%，如果仅仅是提供劳务，应当按照劳务派遣征收增值税，税率6%，
我们的材料是13%，这样我们提供全部专用发票怎么样都是大于6个点的税，我们开一些普票给他就可以了，反正我们是一样交税，只是对方不能抵扣
84785024
03/23 07:11
是这个意思，劳务是3个点，材料是 13个点，我现在怎么能匹配出来专票应该开多少呢？公式是怎么算的呢？您能帮我列出来一下吗？劳务不能超过收入的30%，那我应该开多少专票的材料呢？普票开多少合适？麻烦您帮我写一下公式呗
84785024
03/23 07:11
还是以100万为例
廖君老师
03/23 07:17
您好，好的，劳务A,材料B,A=0.3*总金额,0.3A+0.13B=0.06(A+B)计算A和B
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