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问题已解决
年前的成本票这个月才收到，金额比较大，今年怎样进行账务处理
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你好，去年已经做了成本吗？
2024 03/23 09:26
郭老师 
2024 03/23 09:26
借主营业务成本
贷应付账款做的这个吗？
84784988 
2024 03/23 11:09
对的，开始进库存，后来也是结转了成本
郭老师
2024 03/23 11:10
借，应付账款。贷，利润分配，未分配利润
借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款
84784988
2024 03/23 11:32
金额一样要不要进行账务处理？
郭老师
2024 03/23 11:33
需要的也是按照上面的来。
84784988
2024 03/23 11:53
例如1季度暂估4季度收到票和第二年收到票的暂估款账务处理，老师能不能带入数据写一下分录
郭老师
2024 03/23 12:00
借主营业务成本100，
贷应付账款100，
第四季度借应付账款100，贷主营业务成本100，借主营业务成本100
贷应付账款100。
郭老师
2024 03/23 12:00
跨年借，应付账款。贷，利润分配，未分配利润100
借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款100
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