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老师，我们1月份签订了一份合同，应付10万账款含税金额10万，2月份付款先付5万，对方给我们开了5万元的发票，我们签合同和第一次付款要怎么做账？
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你好，那这个货物到了吗？
03/23 11:05
84784949 
03/23 11:05
是劳务，发生了的
郭老师 
03/23 11:06
借劳务成本贷银行
确认收入之后结转到主营业务成本。
84784949
03/23 11:11
和收入没有关系，是公司开荒保洁费用
郭老师
03/23 11:12
借管理费用贷、银行存款10万
借管理费用贷银行5万。
84784949
03/23 11:13
我们应付10万，但是对方第一次付款只给我们开了5万的专票，我们分期付款的
郭老师
03/23 11:16
借管理费用
进项
贷银行存款5
其他应付款5
84784949
03/23 11:31
但是还要5万的发票没有给我们开，我自己先算出进项吗
郭老师
03/23 11:32
不需要的，这个5万管理费用暂估就行
84784949
03/23 15:50
我们请了外面过来的老师培训指导，课时费记什么费用，对方开了技术指导的发票。
郭老师
03/23 15:51
单位主营是什么业务的
84784949
03/23 15:52
文旅行业的文艺表演板块
郭老师
03/23 15:53
他们过来培训的是文艺表演的吗
84784949
03/23 15:53
是的老师
郭老师
03/23 15:58
你好，主营业务成本，职工教育经费
84784949
03/23 16:09
我现在做在了销售费用-人力成本-劳务工资去了，那我改改。
郭老师
03/23 16:15
可以的，可以修改的
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