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问题已解决
你好老师，因为之前做账税金方式不对，发票没收到，实际抵扣了，但是没做账。现在增值税余额对不上，账上应该为0，但是现在不平。牵涉异地税，这怎么处理呢
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你好，那是否跨年了呢？
03/23 15:10
84784983 
03/23 15:11
是，今年的没问题，出问题在23年一年
小小霞老师 
03/23 15:24
那就是跨年了，你需要通过以前年度损益调整科目处理的呢
84784983
03/23 15:25
一笔笔的找出来，然后调正确么
小小霞老师
03/23 15:27
是的呢，你可以根据你发票没收到，实际抵扣了，这个范围去找，这样你会缩小范围
84784983
03/23 15:32
老师，我找了找看着22年也不对
84784983
03/23 15:32
这样太多了……
84784983
03/23 15:33
有什么办法，平账么
84784983
03/23 15:34
该季报了，马上月底了，还得做账
小小霞老师
03/23 15:44
你这样说的，那这个金额比较大的呢，你需要找出来
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