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问题已解决
有一个公司前期投入10000元，当时入了成本，借，成本10000/贷其他应付款10000 现在要把这个钱取出来还给他后进行分红，按理理说，当时这个钱不能入成本的，现在取出来了，怎么处理
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您好，我们是收到钱，怎么没有借：银行存款 呀，还有一个分录是怎么写的呢
2024 03/23 20:47
84784978 
2024 03/23 21:05
借现金，贷，其他应付，然后再借成本贷现金。
84784978
2024 03/23 21:06
主要是现在要还这个钱，告诉我这个钱不能入成本的，现在怎么处理
廖君老师 
2024 03/23 21:07
您好，好的，借：其他应付（正） 借：成本（负）
这个成本是损益还是存货科目呢，
84784978
2024 03/23 21:10
损益科目主营业务成本
84784978
2024 03/23 21:11
退的现金怎么处理
廖君老师
2024 03/23 21:13
您好，那需要更正申报23年申报表了，我们的利润变高了，所得税汇缴和年报还没有申报的话，用更正后的数据来申报。
2.退的现金怎么处理，是不是我们收到现金
借：其他应付款10000 贷： 现金
84784978
2024 03/23 21:21
抱歉唉，是这样的，公司是酒吧，接手的时候里面就有其中一个股东做了一些场地的硬化和酒水采购，前期没说，月底的时候就直接借主营业务成本 贷其他应付款 影响了前期的成本，
现在要分红，要先把之前投的酒水拿回来再分红，之前已经影响了成本，要恢复后统一分红，
84784978
2024 03/23 21:21
用现金支付的前期酒水怎么处理
廖君老师
2024 03/23 21:24
哦哦，上面分录没有错呀，成本发生了，我们利润是少了呀，分红是分未分配利润，拿回去
借：其他应付款10000 贷： 现金
您的分录是对的
84784978
2024 03/23 21:33
股东要没发生这个成本，相当于要把之前进的成本删除出去，又要取这个钱出来
廖君老师
2024 03/23 21:37
您好，入成本才对呀，没有这些成本，利润高了，要多交所得税
84784978
2024 03/23 21:40
他们不管呀，要分钱，入成本了就少分了
廖君老师
2024 03/23 21:46
您好，他们知道分红要交个税20%么，公司账上有没有银行存款余额呀，有没有资金分呀
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