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问题已解决
A公司代替我们公司B向 C公司支付了房屋押金 ，然后退房的时候 C公司直接把钱转给了 A公司了 。但是B公司做了账 其他应收款和其他应付款 都挂账了 这该怎么处理呢？
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你好，这种情况应当把挂账的 其他应收款和其他应付款的余额抵消。
借：其他应付款，贷：其他应收款
03/24 11:36
84784996 
03/24 11:41
好的老师 第四季度已经季报了，现在还可以改吗？
如果改不了报表，是不是汇算清缴的时候处理一下呢？
邹老师 
03/24 13:03
你好，第四季度已经季报，那上面的处理分录可以在今年做就是了
84784996
03/24 15:13
工资 去年有多计提的 汇算清缴调增完了后 在24年是不是的 把多计提的冲销啊 公司要准备注销了
邹老师
03/24 15:14
你好，是的，是这样的
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