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问题已解决
请问老师，如果科目余额表的应收账款余额在贷方，那资产负债表应收账款期末数是不是就不用填数据了啊
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您好，不是的，往来科目需要重分类，看所属明细科目余额方向
“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；
03/25 04:49
84784961 
03/25 05:06
您说的公式我知道，可是应收账款累积余额在贷方，不是已经重分类到预收了啊
廖君老师 
03/25 05:19
您好，对对，如果应收账款和预收账款 所属明细科目的借方余额 都 没有，这是填0
84784961
03/25 05:24
老师我还是不明白，我可不可以用图片里的数据请教您告诉我仔细一点啊
廖君老师
03/25 05:27
您好，好的，可是我没有看到图片嘛
84784961
03/25 05:33
怎么发不过去啊呜呜
廖君老师
03/25 05:37
您好，截图发送可以的，您试一下
84784961
03/25 05:39
微信温老师是不是您啊
廖君老师
03/25 05:48
您好，不是的，截图发不了，咱可以发文字嘛
84784961
03/25 05:52
资产负债表应收年初数是4200，科目余额表贷方余额21950，老师那应收的期末数是多少啊
廖君老师
03/25 05:55
您好，这个应收要具体到每个客户借方是多少，贷方是多少的，比如A借方100 B贷方500
84784961
03/25 06:02
噢，就是比如B客户余额在贷方就放在预收账款里，A客户余额在借方就放在应收账款里，然后都是加上年初数等于期末数，是不是这个意思啊老师
廖君老师
03/25 06:11
您好，不对，负债表是时点数，根本不有考虑年初的数据哦，直接用科目余额表的期末数就可以了
84784961
03/25 06:16
噢，好的，我等会看看资产负债表应收账款和余额表应收账款的合计数据的，马上起床了，非常感谢老师，辛苦您了
廖君老师
03/25 06:22
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
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