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老师，我公司是零售业，小规模纳税人，用收款码收钱，银行会在当月按每笔收付款金额就扣取一定的手续费，但发票是次月才按整月全部扣的手续费汇总一张普票提供来，请问这个票如何做账呢
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你就等次月收到发票时候把上个月入账的财务费用做一个红冲。然后再按发票入一次账
2024 03/25 09:10
王晓晓老师 
2024 03/25 09:12
可以一笔分录里边完成。建议做个表格附件，把之前一个月零散的手续费汇总到一个表，跟发票金额对的上的
84784973 
2024 03/25 09:18
好呢，正常的跨行转账手续费也是一样处理吗，同样也是后期才补开的发票；（1）借：财务费用 负100，贷：银行存款 负100（2）借：财务费用 正100，贷：银行存款 正100
84784973
2024 03/25 09:18
是这个意思吗老师
84784973
2024 03/25 09:19
一笔分录里边完成该如何做呢
王晓晓老师
2024 03/25 09:20
是的就是这个意思。或者也可以直接把发票放到你之前月份做的那个凭证后，也可以。第一个那么操作是因为你是多笔，放到那个后边都不合适
84784973
2024 03/25 09:21
好的 谢谢老师
王晓晓老师
2024 03/25 09:26
不客气的，工作顺利，麻烦及时评价
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