老师，请问冲销上年的主营业务成本怎么做分录，上年度的分录是，借：主营业成本一病虫害防治3000 借：主营业成本一世行贷款2000 贷；：应付账款一应付个人老师，世行货款2000应该冲销应付帐款（注21年已经预计世行劳务），但病虫防治3000是正确的，只需要冲销世行货款2000，请问怎么做分录？_实务

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老师，请问冲销上年的主营业务成本怎么做分录，上年度的分录是，借：主营业成本一病虫害防治3000 借：主营业成本一世行贷款2000 贷；：应付账款一应付个人老师，世行货款2000应该冲销应付帐款（注21年已经预计世行劳务），但病虫防治3000是正确的，只需要冲销世行货款2000，请问怎么做分录？

84784972| 提问时间：03/25 09:20

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应付账款贷利润分配，未分配利润2000汇算清缴，纳税调增。

03/25 09:22

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