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老师早上好，我公司23年12月计提12月份工资时多计提了1万元，在2024年一月份冲销的时候如何做分录，我们是小企业会计准则。
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借：应付职工薪酬
贷：利润分配-未分配利润
2024 03/25 10:00
84785014 
2024 03/25 10:03
收到谢谢老师！那我做错了，！我直接冲红的12月计提的，又从新按照正确的工资表计提的，老师我该如何改正分录
家权老师 
2024 03/25 10:06
建议，现在还没汇算，直接修改12月的凭证，然后再做汇算
84785014
2024 03/25 10:07
嗯还没做汇算，收到谢谢老师！！老师如果不改12月的凭证，那么这笔业务在做汇算的时候要做纳税调整增加是吗？
家权老师
2024 03/25 10:08
是的，没有实际支付的要做纳税调增的
84785014
2024 03/25 10:25
明白了 谢谢老师回复！！
家权老师
2024 03/25 10:26
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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