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请问《企业所得税年度申报A类》中的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》上 （资产计税基础）是填写什么数据？（看上传的图片）
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好，固定资产有发票的原值。
03/25 10:10
84785044 
03/25 10:12
（税收折旧、摊销额）的数据是填写本年折旧、摊销额是吗？
郭老师 
03/25 10:13
发票的固定资产的折旧金额。
84785044
03/25 10:21
发票的固定资产的折旧金额是本年的发票的固定资产的折旧金额，还是累计？
郭老师
03/25 10:23
这里是累积的，累积的资产在本年折旧。
84785044
03/25 10:27
（税收折旧、摊销额）的数据是填写发票的固定资产至本年折旧的总累积的资产金额是吗？
郭老师
03/25 10:28
你好，有发票的，固定资产的，2023年1~12月份的折旧。不管是2022年买来的，还是2023年的，都在这里面。
84785044
03/25 10:31
（税收折旧、摊销额）的数据是填写那就是说2020年买的话，那填写2020年至2023年全部有发票的的累计折旧金额是吗？
郭老师
03/25 10:34
不是这么理解的同学，你在2020年买来的固定资产，他不是折旧一年就算了吧。2023年也有折旧算进去，2020年的，2021年的，还有2022年的折旧不要算。
84785044
03/25 10:42
那麻烦您看看我上传图的数据对吗？图片上资料原值全部都是有发票的，那请问《税收折旧、摊销额》是不是同《累计折旧、摊销额》填写同样的数？
郭老师
03/25 10:44
你好是的对的，正确的。
84785044
03/25 11:01
那就是《税收折旧、摊销额》是同《累计折旧、摊销额》填写一样的数？
郭老师
03/25 11:22
他和第二列填写一样的
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