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请教老师个问题。，我们公司是一般纳税人 跟供应商进了物料，原材料费用是1800.公司先付了9000.供应商开了1800的专票，这样的分录该怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好
公司先付了9000
借预付账款9000
贷银行存款9000
购进原材料
借原材料（发票上的金额）
借应交税费-应交增值税（进项税额）（发票上的税）
贷：预付账款（发票上的合计数）
剩余的预付款项待下一次从这个供应商处购货时再进行慢慢冲销
03/25 10:15
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