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我现在填写2023年工商年报中，填写的增值税纳税额，本期金额，是不是税款所属期2013.1到2023.12，总计的金额？？
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你好，不是的，实际支付日期2023年1~12月份。
03/25 10:56
郭老师 
03/25 10:56
023年12月份的，在2024年1月份缴纳，这个属于2024年的。
84784974 
03/25 10:58
税务共享值跟本期金额，不一样，也是正常的吗？
郭老师
03/25 10:59
你是收付实现制，你看下是不是正确的。
84784974
03/25 11:00
就是对不上金额
84784974
03/25 11:02
是证明开具里面，搜索打印实际缴纳入库的税额。对吧，如果是这样了，就对上了
84784974
03/25 11:07
这里面的所有税费，都按照实际入库缴纳的时间计算吗，
12月税款所属期，缴纳是2024.1，不属于2023年的数据，对不对
郭老师
03/25 11:21
是的，对的，是这么做的。
84784974
03/25 11:26
工商年报填写五险一金总支出额，包括公司承担部分加个人员工承担部分的一起吗？
郭老师
03/25 11:26
你好
企业和个人合计。
84784974
03/25 11:27
那企业所得税汇算清缴的，职工薪酬表单里面有，社会保障性缴款，是填写公司部分的吗？
郭老师
03/25 11:31
对的，只填写企业负担的。
84784974
03/25 12:55
所属期的，是实发工资金额吗
郭老师
03/25 12:56
账载金额是你计提的
实际金额，税收金额是发下去的。汇算清缴之前发下去就可以抵扣。
84784974
03/25 13:29
工商年报工资支出总额，也是实发工资总计金额吧？
郭老师
03/25 13:31
你好是的，是这么做的。
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