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老师，我们是一般纳税人，我们从农民专业合作社取得的1个点的专票可以计算抵扣9个点吗？
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取得1%的不可以进项计算抵扣9%
03/25 12:48
84785017 
03/25 12:53
我们去年收购的青稞都没有开发票，现在可以在汇算清缴前补开计算抵扣不呢？
王晓晓老师 
03/25 12:54
可以的，你可以补开做抵扣
84785017
03/25 12:58
开出来的票是现在的日期，我怎么抵扣呢？计算抵扣在今年的当月吗？
王晓晓老师
03/25 12:59
是的抵扣在今年就可以了
84785017
03/25 13:05
那我去年的税不就白交了？
84785017
03/25 13:07
我意思是现在不是汇算清缴还没结束吗？能不能在汇算清缴前做到去年的账里，少交些税呢？
王晓晓老师
03/25 13:10
汇算清缴的是企业所得税，不是增值税
王晓晓老师
03/25 13:11
你可以反结账计入去年，抵扣企业所得税。然后增值税今年做认证没问题
84785017
03/25 13:11
哦，那开票的时候要注明是补开去年的不呢？
王晓晓老师
03/25 13:14
不需要特别注明的
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