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老师我们财务利息收入之前做错在其他应收科目，现在要冲财务利息收入，是不是借其他应收(赤字）贷财务费用(赤字)？
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您好，不对呀
，收入是
借：银行 贷：其他应收，
现在
是 ：借：：财务费用(负）贷：其他应收(负）
03/25 13:00
84785008 
03/25 13:03
是这样的 之前财务做的是是借其他应收贷银行存款， 现在审计要调整借其他应收（负）贷财务费用（负）？ 这个财务费用我要不要调到借方（正）
廖君老师 
03/25 13:08
您不是说利息收入么，我们收到钱，怎么会是贷：银行呀
84785008
03/25 13:09
哦不，复制粘贴反了， 借银行贷其他应收
廖君老师
03/25 13:10
哦哦，那就是我写的那个
借：：财务费用(负）贷：其他应收(负）
84785008
03/25 13:16
不是之前那笔利息没进到公司账户， 进到第三方账户，嗯反正有点绕弯， 所以之前财务做的就是借其他应收贷银行，
84785008
03/25 13:16
那现在审计要调分录就是其他应收（负）贷财务费用（负），对吗
廖君老师
03/25 13:22
哦哦，这样财务费用还增加了，这个又没有发票，我觉得不合适的，金额很大么
84785008
03/25 13:25
今年不多才400多，
84785008
03/25 13:25
前2年基本近10万， 那今年这样调可以吧
廖君老师
03/25 13:25
哦哦，这么点金额关系不大，可以的
84785008
03/25 13:26
哦好的 谢谢
廖君老师
03/25 13:29
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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