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老师，请问为什么我的账面余额和科目余额对不上？
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你好，需要把凭证营业外收入记到贷方，要不正数或者负数
03/25 13:12
84784949 
03/25 13:15
因为我6月份错把退还营业外收入直接计入借方了，12月红冲之后再计入贷方负数，余额和账面始终无法一致？请问老师我现在应该更改哪笔？
高辉老师 
03/25 13:17
可以不用动，把报表手工改下，按照余额
84784949
03/25 13:18
因为现在在审计，要求余额表和账面保持一致，那我现在要怎么改呢？
高辉老师
03/25 13:20
把去年的账反了，然后修改下凭证分录记账方向
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