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郭老师，公司要注销，有应收账款和其他应收款，要调到什么科目
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应收账款收不回来的，借营业外支出贷应收账款，
其他应收款，这个是你老板的吗？
03/25 13:28
84785037 
03/25 13:35
客户的挂账
郭老师 
03/25 13:37
借、营业外支出贷、其他应收款。
84785037
03/25 13:43
转到营业外支出有金额限制吗，其他应收款有老板的怎么处理呢
郭老师
03/25 13:45
没有。但是如果对方正常营业，你单位不允许抵扣所得税。
84785037
03/25 13:51
好像还在营业，那转到哪里呢，还有其他应收款，是记老板的名下
郭老师
03/25 13:51
你好，你老板的，让你老板还钱，还不上来的做分红
他还在正常营业的，你们收不回来的，就做营业外支出，正常做账就可以的，就是不允许抵扣。
84785037
03/25 14:00
老板不想做分红，因为是公司的往来款，不是老板一个人的。老师你说的还在正常营业的是什么意思
郭老师
03/25 14:01
那他就还钱，这个钱是他个人自己使用的吗？
84785037
03/25 14:10
不是，都是公司用的，只是不好挂太多人，就用他一个人的账户，这个他肯定不同意分红的，要转到哪呢
郭老师
03/25 14:11
他支付出去有证明吗？证明是企业的业务吗？
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